Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 20.846.627
Nro. Solicitud de Transferencia
133314
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.447.250
Retención DNCP
₲ 72.774
Retención IVA
₲ 568.544
Retención Renta
₲ 758.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242241
Monto Contrato
₲ 242.557.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.127.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.127.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2