Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004304
Monto de la Factura
₲ 2.808.510
Nro. Solicitud de Transferencia
22006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.982
Retención DNCP
₲ 9.804
Retención IVA
₲ 76.596
Retención Renta
₲ 102.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249549
Monto Contrato
₲ 102.762.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.935.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.935.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5