Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008797
Monto de la Factura
₲ 83.854.230
Nro. Solicitud de Transferencia
70297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.873.150
Retención DNCP
₲ 309.861
Retención IVA
₲ 1.197.918
Retención Renta
₲ 2.395.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210772
Monto Contrato
₲ 3.094.729.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.887.046.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.887.046.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3