Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 13.844.815
Nro. Solicitud de Transferencia
71453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.118.319
Retención DNCP
₲ 50.147
Retención IVA
₲ 276.076
Retención Renta
₲ 387.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212341
Monto Contrato
₲ 1.723.716.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.247.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.247.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2