Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004768
Monto de la Factura
₲ 71.592.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.764.591
Retención DNCP
₲ 255.129
Retención IVA
₲ 1.952.520
Retención Renta
₲ 1.301.680
Multa
₲ 14.318.480
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130019
Monto Contrato
₲ 11.434.437.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.494.252.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.323.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)