Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153878
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.288.640
Retención DNCP
₲ 165.888
Retención IVA
₲ 1.296.000
Retención Renta
₲ 1.728.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-230314
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.658.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.658.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia