Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 148.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.304.841
Retención DNCP
₲ 522.149
Retención IVA
₲ 4.037.236
Retención Renta
₲ 4.037.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-230314
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.658.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.658.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia