Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 50.898.750
Nro. Solicitud de Transferencia
24173
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2019
Fecha de la Transferencia
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.488.670
Retención DNCP
₲ 179.534
Retención IVA
₲ 1.388.148
Retención Renta
₲ 1.388.148
Multa
₲ 1.454.250
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-159523
Monto Contrato
₲ 713.291.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.351.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.351.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348039
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral