Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014924
Monto de la Factura
₲ 576.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108648
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.178.203
Retención DNCP
₲ 2.011.252
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.950.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253879
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.921.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.399.921.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social