Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 202.966.932
Nro. Solicitud de Transferencia
54897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.877.777
Retención DNCP
₲ 708.539
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.380.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255391
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.728.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.728.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469074
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2025 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VARIAS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social