Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004322
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98393
Monto Contrato
₲ 1.699.990.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.306.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.306.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275198
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N°82/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas