Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 1.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.537
Retención DNCP
₲ 3.641
Retención IVA
₲ 28.445
Retención Renta
₲ 37.927
Multa
₲ 156.450
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-25-254700
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.522.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.095.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia