Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010279
Monto de la Factura
₲ 4.414.650
Nro. Solicitud de Transferencia
33660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.612
Retención DNCP
₲ 30.822
Retención IVA
₲ 120.400
Retención Renta
₲ 160.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.018.666.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.666.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas