Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010852
Monto de la Factura
₲ 5.991.788
Nro. Solicitud de Transferencia
161790
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86571
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.264.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.264.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional