Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 30.136.364
Nro. Solicitud de Transferencia
49923
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.885.255
Retención DNCP
₲ 1.169.291
Retención IVA
₲ 9.040.909
Retención Renta
₲ 9.040.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-156912
Monto Contrato
₲ 471.989.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.852.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.852.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Insumos Equipos y Herramientas para Rehabilitacion de Sistemas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY