Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 119.635.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.635.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51762
Monto Contrato
₲ 301.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.034.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.034.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4