Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 312.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64046
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.706.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.706.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1