Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005043
Monto de la Factura
₲ 204.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.760.345
Retención DNCP
₲ 713.846
Retención IVA
₲ 5.576.918
Retención Renta
₲ 7.435.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261284
Monto Contrato
₲ 271.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.760.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.760.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467492
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS VARIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES DE PRECISIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero