Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047430
Monto de la Factura
₲ 6.837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.439.956
Retención DNCP
₲ 24.116
Retención IVA
₲ 186.464
Retención Renta
₲ 186.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187595
Monto Contrato
₲ 67.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.358.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas