Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007297
Monto de la Factura
₲ 3.530.294
Nro. Solicitud de Transferencia
122572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.315
Retención DNCP
₲ 12.324
Retención IVA
₲ 96.281
Retención Renta
₲ 128.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193872
Monto Contrato
₲ 149.518.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.603.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.603.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)