Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 8.687.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.687.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDOPHARM SA
RUC
80027325-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7496
Monto Contrato
₲ 43.408.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)