Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017318
Monto de la Factura
₲ 60.784.480
Nro. Solicitud de Transferencia
120497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.784.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94102
Monto Contrato
₲ 60.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.804.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.804.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271120
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2