Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0063084
Monto de la Factura
₲ 11.926.320
Nro. Solicitud de Transferencia
165081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.926.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
75/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90441
Monto Contrato
₲ 168.523.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.994.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.994.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5