Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018274
Monto de la Factura
₲ 123.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94062
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 909.937.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.937.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehiculos y maquinarias pesadas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1