Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018618
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134307
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12001-14-94595
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.353.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.353.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar