Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 41.440.900
Nro. Solicitud de Transferencia
141289
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.452.723
Retención DNCP
₲ 153.134
Retención IVA
₲ 592.013
Retención Renta
₲ 1.184.026
Multa
₲ 20.720
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240313
Monto Contrato
₲ 4.434.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.038.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.602.038.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)