Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065555
Monto de la Factura
₲ 33.126.877
Nro. Solicitud de Transferencia
47076
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2026
Fecha de la Transferencia
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.270.510
Retención DNCP
₲ 121.150
Retención IVA
₲ 473.241
Retención Renta
₲ 1.261.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241876
Monto Contrato
₲ 16.057.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.187.110.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.185.384.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)