Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005221
Monto de la Factura
₲ 36.189.925
Nro. Solicitud de Transferencia
167039
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.760.594
Retención DNCP
₲ 126.336
Retención IVA
₲ 986.998
Retención Renta
₲ 1.315.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241210
Monto Contrato
₲ 1.499.962.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.756.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.756.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)