Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.671.819
Retención DNCP
₲ 917.091
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237634
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.671.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.671.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para el Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu