Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004604
Monto de la Factura
₲ 8.282.035
Nro. Solicitud de Transferencia
101645
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.726.084
Retención DNCP
₲ 28.912
Retención IVA
₲ 225.874
Retención Renta
₲ 301.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248036
Monto Contrato
₲ 8.282.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.726.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.726.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma