Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 1.001.395
Nro. Solicitud de Transferencia
42393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.174
Retención DNCP
₲ 3.496
Retención IVA
₲ 27.311
Retención Renta
₲ 36.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247709
Monto Contrato
₲ 165.526.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.961.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.961.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma