Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 2.862.365
Nro. Solicitud de Transferencia
42105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.222
Retención DNCP
₲ 9.992
Retención IVA
₲ 78.065
Retención Renta
₲ 104.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247709
Monto Contrato
₲ 165.526.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.961.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.961.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma