Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014315
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214904
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.160
Retención DNCP
₲ 3.072
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237351
Monto Contrato
₲ 36.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.907.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.907.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico