Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014308
Monto de la Factura
₲ 12.505.008
Nro. Solicitud de Transferencia
214903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.654.666
Retención DNCP
₲ 43.654
Retención IVA
₲ 341.046
Retención Renta
₲ 454.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237351
Monto Contrato
₲ 36.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.907.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.907.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico