Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 366.997.337
Nro. Solicitud de Transferencia
178424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.007.795
Retención DNCP
₲ 1.307.845
Retención IVA
₲ 10.009.018
Retención Renta
₲ 6.672.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-125273
Monto Contrato
₲ 1.864.296.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.772.911.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.772.911.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312392
Nombre de la Licitación
Construcción de la II Etapa del Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1