Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.664.000
Retención DNCP
₲ 336.000
Retención IVA
₲ 1.285.713
Retención Renta
₲ 1.714.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119553
Monto Contrato
₲ 588.636.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.400.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2