Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002031
Monto de la Factura
₲ 1.946.480
Nro. Solicitud de Transferencia
47882
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.543
Retención DNCP
₲ 6.937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130401
Monto Contrato
₲ 100.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.956.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.956.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5