Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053659
Monto de la Factura
₲ 19.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.681.087
Retención DNCP
₲ 70.004
Retención IVA
₲ 535.745
Retención Renta
₲ 357.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128974
Monto Contrato
₲ 519.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.793.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.793.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2