Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 525.443.333
Nro. Solicitud de Transferencia
87403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.738.109
Retención DNCP
₲ 1.853.382
Retención IVA
₲ 14.330.273
Retención Renta
₲ 14.330.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-168838
Monto Contrato
₲ 14.996.362.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.735.247.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.735.247.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300223
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas