Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 1.215.397.640
Nro. Solicitud de Transferencia
171410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.877.527
Retención DNCP
₲ 4.287.039
Retención IVA
₲ 33.147.209
Retención Renta
₲ 33.147.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-168838
Monto Contrato
₲ 14.996.362.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.735.247.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.735.247.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300223
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas