Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0122390
Monto de la Factura
₲ 472.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.714.505
Retención DNCP
₲ 1.727.781
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.997.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252829
Monto Contrato
₲ 9.948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.479.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.479.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)