Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043962
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.728.145
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178339
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.215.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.215.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional