Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183066
Monto Contrato
₲ 3.176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.561.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.561.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional