Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021
Retención DNCP
₲ 3.706
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 18.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-105269
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.158.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.405.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE NANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia