Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 201.555.811
Nro. Solicitud de Transferencia
39061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.025.919
Retención DNCP
₲ 703.613
Retención IVA
₲ 5.496.977
Retención Renta
₲ 7.329.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-258220
Monto Contrato
₲ 1.561.426.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.148.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.148.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467251
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios y locales - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4