Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 526.925.723
Nro. Solicitud de Transferencia
61123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.554.637
Retención DNCP
₲ 1.839.450
Retención IVA
₲ 14.370.701
Retención Renta
₲ 19.160.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-263127
Monto Contrato
₲ 1.011.837.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.915.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.915.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1