Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003771
Monto de la Factura
₲ 2.995.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.234
Retención DNCP
₲ 10.456
Retención IVA
₲ 81.690
Retención Renta
₲ 108.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254289
Monto Contrato
₲ 506.526.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.260.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.260.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1