Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 5.819.140
Nro. Solicitud de Transferencia
55922
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.489.171
Retención DNCP
₲ 21.223
Retención IVA
₲ 87.670
Retención Renta
₲ 221.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.776.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.776.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2