Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 28.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113212
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.358.376
Retención DNCP
₲ 105.993
Retención IVA
₲ 414.036
Retención Renta
₲ 1.104.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.134.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.134.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2