Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002577
Monto de la Factura
₲ 590.706.270
Nro. Solicitud de Transferencia
210580
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.538.243
Retención DNCP
₲ 2.062.102
Retención IVA
₲ 16.110.171
Retención Renta
₲ 21.480.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226317
Monto Contrato
₲ 44.001.824.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.609.399.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.599.460.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion